| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.2/513 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติจัดซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620374 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000097 จำนวนเงิน : 555 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 3 กล่อง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 3 กล่อง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040830 จำนวนเงิน : 555 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 555 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 3 กล่อง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2562 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 3 กล่อง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.พ. 2562 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 3 กล่อง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.พ. 2562 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 3 กล่อง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1071 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 555 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2562 |