| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/129 |
|---|---|
| วันที่ | 17 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ฟิล์มติดกระจก สีขาวขุ่น 20 เมตร 2.เทปกาว 2 หน้า 4 ม้วน 3.กระดาษการ์ด 7 ห่อ 4.ปากกาลูกลื่น 50 ด้าม |
| วันที่ต้องใช้ | 7 เม.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640774 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000136 จำนวนเงิน : 3,145.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060736 จำนวนเงิน : 3,145.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,145.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000046 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2564 |
01-I01-6407-00000019 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4681 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,145 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2564 |