| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/266 |
|---|---|
| วันที่ | 23 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที 2.ค่าจ้างเหมาการแสดง 3.รูปนิทรรศการ 4.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ |
| วันที่ต้องใช้ | 2 เม.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640777 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000144 จำนวนเงิน : 75,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125855 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060738 จำนวนเงิน : 75,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
010000-125855 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 คน จำนวนเงิน : 75,500.00 |
1.นายอรรณวินทร์ สามเพชรเจริญ = 15,000.00 บาท 2.น.ส.ขวัญชีวา กราบไกรแก้ว = 42,000.00 บาท 3.นายกฤษณากร มะเสนา = 18,500.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.นายอรรณวินทร์ สามเพชรเจริญ = 15,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1 2.น.ส.ขวัญชีวา กราบไกรแก้ว = 42,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 12 3.นายกฤษณากร มะเสนา = 18,500.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.นายอรรณวินทร์ สามเพชรเจริญ = 15,000.00 บาท 01RE6407/000106 2.น.ส.ขวัญชีวา กราบไกรแก้ว = 42,000.00 บาท 01RE6407/000105 3.นายกฤษณากร มะเสนา = 18,500.00 บาท 01RE6407/000107 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/64010821 1.นายอรรณวินทร์ สามเพชรเจริญ = 15,000.00 บาท .2.2/5051 2.น.ส.ขวัญชีวา กราบไกรแก้ว = 42,000.00 บาท .2.2/5052 3.นายกฤษณากร มะเสนา = 18,500.00 บาท .2.2/5053 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000145 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125855 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060739 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
010000-125855 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางฉวีวรรณ พันธุ จำนวนเงิน : 30,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000108 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5051 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,500.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 เม.ย. 2564 |
039-5/61010821 |