เลขที่หนังสือ	มข 0201.2.10/16
วันที่	7 ม.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2.ค่าพิมพ์สติกเกอร์ 3.ค่าป้ายไวนิล 4.ค่าปุ๋ยอินทรีย์
วันที่ต้องใช้	23 ม.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พาว สามหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620375

#620375-1 - จัดนิทรรศการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข.0201.1.2.2/633 จำนวนเงิน : 1,560	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62040114 จำนวนเงิน : 1,560	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2562	010026-129109
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 1,560
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6201115 , IV6201110	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1266 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,560	วันที่เบิกจ่าย :

#620375-2 - จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานวันเกษตรประจำปี 2562

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000092 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 129109 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040829 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2562	010026-129109
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายดนุพงศ์ วรรณพงศ์ จำนวนเงิน : 40,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000125	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/986 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562

#620375-3 - จ้างเหมาทำปุ๋ยอัดเม็ดบรรจุถุงซิป

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000093 จำนวนเงิน : 5,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 129109 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040826 จำนวนเงิน : 5,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2562	010026-129109
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสมาน ยันศรี จำนวนเงิน : 3,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000128	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1294 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,500	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562	039-5/62010657