| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/2270 |
|---|---|
| วันที่ | 25 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าซักปห้งชุดปกติขาว 3 ตัว 2.ค่าซักแห้งเสื้อเชิ้ตขาว 2 ตัว 3.ชุดสูทดำ 1 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640790 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000164 จำนวนเงิน : 230.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060745 จำนวนเงิน : 230.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก้มหอม ซัก อบ รีด จำนวนเงิน : 230.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000008 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2564 |
จ่ายเงินคืนนายประดิษฐ์ ศรีตระกูล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4380 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 230 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2564 |
จ่ายคืนนายประดิษฐ์ ศรีตระกูล |