| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2549 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.Computer HP Prodesk 1 ชุด 2.Notebook 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620376 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000091 จำนวนเงิน : 41,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040818 จำนวนเงิน : 41,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2562 |
010000-120952 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.จีที คอนซัลท จำนวนเงิน : 41,000 |
01PO6204/000052 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 มี.ค. 2562 |