เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/275
วันที่	25 มี.ค. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมางาน 12 รายการ
วันที่ต้องใช้	8 เม.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640805

#640805-1 - 1.จ้างเหมาทำฮางฮด 2.จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ใส่บาตรผู้บริหาร 3.จ้างเหมาตกแต่งเจดีย์ทราย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000011 จำนวนเงิน : 88,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070183 จำนวนเงิน : 88,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 88,000.00		1.นายพิทยา ภูขมัง = 25,000.00 บาท 2.นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.00 บาท 3.น.ส.จารุณี พิกุลทอง = 48,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1.นายพิทยา ภูขมัง = 25,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 9 2.นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1 3.น.ส.จารุณี พิกุลทอง = 48,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 05
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.นายพิทยา ภูขมัง = 25,000.00 บาท 01RE6407/000129 2.นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.00 บาท 01RE6407/000131 3.น.ส.จารุณี พิกุลทอง = 48,000.00 บาท 01RE6407/000130
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 88,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/64010868 1.นายพิทยา ภูขมัง = 25,000.00 บาท .2.2/5344 2.นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.00 บาท .2.2/5345 3.น.ส.จารุณี พิกุลทอง = 48,000.00 บาท .2.2/5346

#640805-2 - 1.จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและไฟประดับแสงสี 2.จ้างเหมาตกแต่งโครงสร้างไม้เพื่อประดับดอกไม้บูชา 3.จ้างเหมาตกแต่งประดับจตุงและธงทิว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000012 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070180 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 85,000.00		1.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.00 บาท 2.นายกฤษฏิ ดามณทา = 25,000.00 บาท 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1 2.นายกฤษฏิ ดามณทา = 25,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 03 เลขที่ 17 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 05 เลขที่ 21
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.00 บาท 01RE6407/000126 2.นายกฤษฏิ ดามณทา = 25,000.00 บาท 01RE6407/000140 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท 01RE6407/000132
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2564	039-5/64010868 1.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.00 บาท .2.2/5347 2.นายกฤษฏิ ดามณทา = 25,000.00 บาท .2.2/5348 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท .2.2/5349

#640805-3 - 01PR6407/000017

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000017 จำนวนเงิน : 89,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070184 จำนวนเงิน : 89,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 89,000.00		1.นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ = 24,000.00 บาท 2.นายบดินทร์ เหล่าวงษา = 35,000.00 บาท 3.ร้าน แบงค์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ = 30,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1.นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ = 24,000.00 บาท บิลเงินสด เลขที่ 14 2.นายบดินทร์ เหล่าวงษา = 35,000.00 บาท 3.ร้าน แบงค์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ = 30,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 03 เลขที่ 23
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ = 24,000.00 บาท 01RE6407/000127 2.นายบดินทร์ เหล่าวงษา = 35,000.00 บาท 01RE6407/000143 3.ร้าน แบงค์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ = 30,000.00 บาท 01RE6407/000142
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 89,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2564	039-5/64010868 1.นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ = 24,000.00 บาท .2.2/5350 2.นายบดินทร์ เหล่าวงษา = 35,000.00 บาท .2.2/5351 3.ร้าน แบงค์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ = 30,000.00 บาท .2.2/5352

#640805-4 - จ้างเหมาตกแต่งทำโคมไฟและธุง 12 นักกษัตริย์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000024 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070181 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสงวน อรัญวาส จำนวนเงิน : 18,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000120	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5354 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2564	039-5/64010868

#640805-5 - ซื้อของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000026 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070185 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางภัทราพร เพียศิริ จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000178	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5353 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2564

#640805-6 - จ้างเหมาจัดขบวนแห่ฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000027 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 เม.ย. 2564	e-GP 64047103668
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070182 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพิมพิมาลย์ การรินทร์ จำนวนเงิน : 136,000.00		01PO6407/000006
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000149	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5355 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 136,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2564	039-5/64010868