| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.3/768 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | จัดทำตรายาง 6 ดวง |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620378 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000096 จำนวนเงิน : 2,160 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2562 |
ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040825 จำนวนเงิน : 2,160 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2562 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,160 |
ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562 |
ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000004 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2562 |
ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1080 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,160 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2562 |