| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.16/124 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาเดินทำตรายาง 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620379 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6204/000094 จำนวนเงิน : 2,330 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2562 |
ตรายางรายละเอียดต่างๆ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ตรายางรายละเอียดต่างๆ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040824 จำนวนเงิน : 2,330 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2562 |
ตรายางรายละเอียดต่างๆ |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,330 |
ตรายางรายละเอียดต่างๆ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
ตรายางรายละเอียดต่างๆ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562 |
ตรายางรายละเอียดต่างๆ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2562 |
ตรายางรายละเอียดต่างๆ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/982 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,330 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562 |