| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/1396 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.หมุดถนนสะท้อนแสง 48 อัน 2.กาวอีฟ๊อกซี่ 1 กระป๋อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 เม.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640835 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000048 จำนวนเงิน : 45,047 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070258 จำนวนเงิน : 45,047.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 เม.ย. 2564 |
010000-125616 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.อนุสรณ์ เบสเซฟ จก. จำนวนเงิน : 45,047 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5859 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,047.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ค. 2564 |