| เลขที่หนังสือ | 660201.1.16/1005 |
|---|---|
| วันที่ | 16 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมระบบไฮดรกลิกรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ มข. สธ. 4-09 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640840 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000078 จำนวนเงิน : 24,342.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125615 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070363 จำนวนเงิน : 24,342.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2564 |
010000-125615 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อภัยการช่าง จำนวนเงิน : 24,342.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0037 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7440 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,342.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2564 |