| เลขที่หนังสือ | 660201.1.16/1004 |
|---|---|
| วันที่ | 31 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมและแก้ไขส่วนบูมทั้งท่อนของรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมยเลขครุภัณ์ มข.0500-02-017-000-00001/51 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640841 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000075 จำนวนเงิน : 94,695.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125615 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070364 จำนวนเงิน : 94,695.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2564 |
010000-125615 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. มิตรแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน : 94,095.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000132 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6776 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,695 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มิ.ย. 2564 |