| เลขที่หนังสือ | 660201.1.3.4/2471 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640854 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000054 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125656 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080528 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2564 |
010000-125656 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 15,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000210 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7298 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,523 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2564 |