| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/374 |
|---|---|
| วันที่ | 16 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ค่าน้ำดื่ม 48 วัน วันละ 5 แพ็ค 240 โหล |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640866 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000096 จำนวนเงิน : 12,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070413 จำนวนเงิน : 12,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2564 |
010000-123332 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน คุณต่อ จำนวนเงิน : 12,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 048 |
วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 เม.ย. 2564 |
01-I01-6407-00000047 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5413 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 พ.ค. 2564 |