| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1058 |
|---|---|
| วันที่ | 7 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 25 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640873 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000098 จำนวนเงิน : 54,107.48 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ถุงมืองยางป้องกันไฟฟ้า ถุงมือหนัง ใบมีดคัตเตอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ถุงมืองยางป้องกันไฟฟ้า ถุงมือหนัง ใบมีดคัตเตอร์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070592 จำนวนเงิน : 51,107.48 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 เม.ย. 2564 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 51,107,048 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ถุงมืองยางป้องกันไฟฟ้า ถุงมือหนัง ใบมีดคัตเตอร์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 มิ.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ถุงมืองยางป้องกันไฟฟ้า ถุงมือหนัง ใบมีดคัตเตอร์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มิ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6719 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,107.48 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2564 |