เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/1563
วันที่	19 เม.ย. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 เม.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640874

#640874-1 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000099 จำนวนเงิน : 18,990	วันที่ของรายงานฯ : 23 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070489 จำนวนเงิน : 17,250	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2564	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 17,250
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000034	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5800 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,250	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2564

#640874-2 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000099 จำนวนเงิน : 1,740	วันที่ของรายงานฯ : 23 เม.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070489 จำนวนเงิน : 1,740	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 เม.ย. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,740
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000050	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5840 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,740.00	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ค. 2564