| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1123 |
|---|---|
| วันที่ | 20 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ชุดเชือกสตาร์ท 3 ชุด 2.ก้านมือจับเฉพาะมือหลัง 3 ชิ้น 3.ชุดเขี้ยวสตาร์ท 3 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 23 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640881 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000105 จำนวนเงิน : 1,035.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070590 จำนวนเงิน : 1,035.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 เม.ย. 2564 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,035.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000059 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2564 |
01-I01-6408-00000019 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5700 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,035 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ค. 2564 |