| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1124 |
|---|---|
| วันที่ | 20 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ต้นกล้ายางนา 700 ต้น 2.ต้นเสลา 100 ต้น |
| วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640886 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000104 จำนวนเงิน : 59,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125635 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070589 จำนวนเงิน : 59,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 เม.ย. 2564 |
010000-125635 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 59,500.00 |
1. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 24,500.00 บาท 2. ร้าน เจริญการ์เด้น 35,000.00 บาท (086-9789795) |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 24,500.00 บาท เล่มที่ 06 เลขที่ 19 2. ร้าน เจริญการ์เด้น 35,000.00 บาท เล่มที่ 05 เลขที่ 01 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2564 |
1. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 24,500.00 บาท 01RE6408/000063 2. ร้าน เจริญการ์เด้น 35,000.00 บาท ใบตรวจรับพัสดุ 0101RE6408/000062 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 24,500.00 บาท .2.2/5856 2. ร้าน เจริญการ์เด้น 35,000.00 บาท .2.2/5855 |