| เลขที่หนังสือ | อว 60201/124 |
|---|---|
| วันที่ | 22 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อที่กดเจลล้างมือและแสตนเจลล้างมือ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 เม.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640889 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000110 จำนวนเงิน : 49,880.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070598 จำนวนเงิน : 49,880.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 เม.ย. 2564 |
010000-125034 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 49,880.00 |
1. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 6,950.00 บาท 2. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม 42,930.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 เม.ย. 2564 |
1. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 6,950.00 บาท ใบส่งของเลขที่ 1WM-21040076 2. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม 42,930.00 บาท ใบส่งของเลขที่ K64040348 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 เม.ย. 2564 |
1. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 6,950.00 บาท 01RE6407/000166 2. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม 42,930.00 บาท 01RE6407/000151 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 6,950.00 บาท .2.2/5701 2. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม 42,930.00 บาท .2.2/5459 |