| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/1557 |
|---|---|
| วันที่ | 19 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ปรับปรุงถนนทางเข้าคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640904 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5527 จำนวนเงิน : 248,530.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ค. 2564 |
01PR6408/000111 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090273 จำนวนเงิน : 248,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
กองอาคารฯ นำเรื่องงบประมาณไปเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้าง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 248,000.00 |
สธ.55/2564 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3297 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 248,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ส.ค. 2564 |