| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/198 |
|---|---|
| วันที่ | 23 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640906 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000008 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125771 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080030 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ค. 2564 |
010000-125771 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ตุ๊กตาพันธุ์ไม้ จำนวนเงิน : 4,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ค. 2564 |
บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000146 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ค. 2564 |
จ่ายคืนนางเพ็ญนภา ชนะทัพ ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 5512535703 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6515 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มิ.ย. 2564 |