| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/334 |
|---|---|
| วันที่ | 27 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.งานติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2.ค่าแรงติดตั้งงาน |
| วันที่ต้องใช้ | 7 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640930 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6408/000048 จำนวนเงิน : 7,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080220 จำนวนเงิน : 7,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2564 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป้ายนารา จำนวนเงิน : 7,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : rnr4233 |
วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6409/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6798 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มิ.ย. 2564 |