เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1268
วันที่	30 เม.ย. 2564
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.เลื่อยยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด 2.แบตเตอรี่ 2 ชุด 3.รางโซ่ 5 เส้น
วันที่ต้องใช้	7 มิ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640934

#640934-1 - ซื้อเลื่อยยนต์ไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000030 จำนวนเงิน : 17,890.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080120 จำนวนเงิน : 17,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2564	010000-125637
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ใจดี 3 จำกัด จำนวนเงิน : 17,800.00		01PO6408/000007
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000219	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7019 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,800.00	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2564

#640934-2 - ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000031 จำนวนเงิน : 7,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080108 จำนวนเงิน : 7,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2564	010000-125637
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ใจดี 3 จำกัด จำนวนเงิน : 7,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6408/000031	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6987 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,800	วันที่เบิกจ่าย : 11 มิ.ย. 2564