| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1272 |
|---|---|
| วันที่ | 30 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำยาพ่นหมอกควัน 24 ขวด 2.ทรายอะเบท 1 ถัง 3.ชุดป้องกันสารเคมี 5 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 7 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640935 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000034 จำนวนเงิน : 37,650.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125622 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080113 จำนวนเงิน : 37,650.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2564 |
010000-125622 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จำกัด จำนวนเงิน : 34,050.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6181 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2564 |