| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1274 |
|---|---|
| วันที่ | 30 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 7 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640941 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000040 จำนวนเงิน : 6,120.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080221 จำนวนเงิน : 6,120.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2564 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 6,120.00 |
รายการที่ 1 ยืมเงินทดรองจ่าย หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม = 1,800.00 บาท รายการที่ 2 ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 4,320.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ค. 2564 |
ใบเสร็จรับเงิน TIO000016405000958 ลว 24เมย64 ใบส่งสินค้า เล่มที่06 เลขที่23 ลว 31พค64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000173 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ค. 2564 |
1.หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม = 1,652.40 บาท 01RE6408/000173 ตรวจรับ 24พค64 2.ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 4,320.00 บาท 01RE6408/000196 ตรวจรับ 31พค64 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
รายการที่ 1 (039-5/64010961) หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม = 1,652.40 บาท .2.2/6506 รายการที่ 2 ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 4,320.00 บาท .2.2/6648 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000041 จำนวนเงิน : 3,130 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080222 จำนวนเงิน : 3,130.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2564 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,620 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06 |
วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000197 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6647 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,620 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2564 |