| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1353 |
|---|---|
| วันที่ | 11 พ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640958 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000075 จำนวนเงิน : 45,090 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ตาข่ายไนล่อน อาหารสุนัข สวิง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ตาข่ายไนล่อน อาหารสุนัข สวิง |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125623 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080324 จำนวนเงิน : 45,090.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ค. 2564 |
010000-125623 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 45,090 |
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ตาข่ายไนล่อน อาหารสุนัข สวิง |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ตาข่ายไนล่อน อาหารสุนัข สวิง |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06 |
วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ตาข่ายไนล่อน อาหารสุนัข สวิง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000026 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ตาข่ายไนล่อน อาหารสุนัข สวิง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6913 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,090 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000076 จำนวนเงิน : 13,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมกรงสุนัข จำนวน 10 ผืน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมกรงสุนัข จำนวน 10 ผืน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125623 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080323 จำนวนเงิน : 13,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ค. 2564 |
010000-125623 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที่นอนฟอร์ยู จำนวนเงิน : 13,000 |
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมกรงสุนัข จำนวน 10 ผืน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมกรงสุนัข จำนวน 10 ผืน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมกรงสุนัข จำนวน 10 ผืน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000047 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มิ.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมกรงสุนัข จำนวน 10 ผืน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6887 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2564 |