| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1289 |
|---|---|
| วันที่ | 3 พ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640964 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000077 จำนวนเงิน : 3,050.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080325 จำนวนเงิน : 3,050.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ค. 2564 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,050.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 019 |
วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2564 |
01-I01-6409-00000037 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7495 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2564 |