| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5.1/1808 |
|---|---|
| วันที่ | 30 เม.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาชายที่ 5 และหอพักหญิงที่ 26 (เฉพาะหอพักนักศึกษาชายที่5) |
| วันที่ต้องใช้ | 13 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640969 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5997 จำนวนเงิน : 770,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125629 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090178 จำนวนเงิน : 740,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2564 |
010000-125629 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 740,000.00 |
สธ.57/2564 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ย. 2564 |
01RE6412/000311 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000311 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4110 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 740,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ก.ย. 2564 |