| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.15/93 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างซ่อมรถยนต์สายตรวจ ทะเบียน ท-2120 ขอนแก่น 2.จ้างซ่อมรถยนต์ บรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 84-2292 ขอนแก่น 3.จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ผบ-5672 ขอนแก่น 4.จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-9285 ขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620395 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000112 จำนวนเงิน : 62,394.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62041013 จำนวนเงิน : 62,394.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัยการช่าง จำนวนเงิน : 62,394.50 |
01PO6204/000064 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0017 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2526 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,394.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 มี.ค. 2562 |