| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1398 |
|---|---|
| วันที่ | 13 พ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.แบตเตอรี่รถตู้ทะเบียน ม.5826 2.แบตเตอรี่รถติดตั้งกระเช้าทะเบียน 82-9197 3.รถกระบะทาทา ทะเบียน ผน 5707 |
| วันที่ต้องใช้ | 19 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640985 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000121 จำนวนเงิน : 12,198.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125615 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080525 จำนวนเงิน : 12,198.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2564 |
010000-125615 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 12,198.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 089 |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000013 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6717 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,198 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2564 |