เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.11/815
วันที่	19 พ.ค. 2564
หน่วยงาน	กองการต่างประเทศ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ
วันที่ต้องใช้	25 พ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640998

#640998-1 - ซื้อท่อเพื่อต่อเครื่องกรองน้ำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000146 จำนวนเงิน : 900.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080616 จำนวนเงิน : 900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564	0112-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 280.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000141	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8038 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2564

#640998-2 - ซื้อหลอดไฟสายไฟ ซ่อมบำรุงสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000132 จำนวนเงิน : 2,100.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080618 จำนวนเงิน : 2,100.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564	0112-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 1,716.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000055	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9663 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,716	วันที่เบิกจ่าย : 6 ส.ค. 2564

#640998-3 - ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ wi-fi

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000133 จำนวนเงิน : 5,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080627 จำนวนเงิน : 5,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564	0112-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,690.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000186	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8037 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,690	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2564