| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.3/620 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620397 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000107 จำนวนเงิน : 2,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6204975 จำนวนเงิน : 2,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ม.ค. 2562 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 2,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000142 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/1132 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.พ. 2562 |