เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/2113 |
---|---|
วันที่ | 20 พ.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | 1.หลอดไฟนีออน 48 หลอด 2.เทปพันสายไฟ 36 ม้วน |
วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641008 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000158 จำนวนเงิน : 9,288 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090016 จำนวนเงิน : 9,288.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2564 |
010000-125616 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เซียล 2556 จำนวนเงิน : 9,288 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000220 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7106 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,288 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2564 |