| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2157 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641010 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000136 จำนวนเงิน : 5,585.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080626 จำนวนเงิน : 5,585.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย, ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,918.00 |
หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย 3 รายการ = 4,328.00 บาท ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 1 รายการ = 590.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -, 0006 |
วันที่ส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000029, 01RE6409/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มิ.ย. 2564 |
หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย 3 รายการ = 4,328.00 บาท 01RE6409/000029 01-I01-6409-00000008 ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 1 รายการ = 590.00 บาท 01RE6409/000030 01-I01-6409-00000009 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย 3 รายการ = 4,328.00 บาท .2.2/6915 ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 1 รายการ = 590.00 บาท .2.2/6781 |