| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1483 |
|---|---|
| วันที่ | 20 พ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | เฟส JKN Under Voltage 4 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 27 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641011 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000138 จำนวนเงิน : 5,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125614 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080624 จำนวนเงิน : 5,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564 |
010000-125614 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 5,300.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000078 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2564 |
01-I01-6409-00000027 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7291 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2564 |