| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5499 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างปรับปรุงห้องพักนักกีฬาและกรรมการ ใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง |
| วันที่ต้องใช้ | 14 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620398 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.22.4/160 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030074 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 458,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 0907-62 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.5.2/612 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 458,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 มี.ค. 2562 |
มข 0201.1.5.2/612 ลว. 11 มี.ค.62 เรื่องถึงงานพัสดุ 18มี.ค.62 พัสดุส่งตรวจค่าน้ำค่าไฟ 19 มี.ค.62 |