เลขที่หนังสือมข 0101.1/25
วันที่24 ม.ค. 2562
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ1.ขนมปังปิ๊บ 70 ปิ๊บ
2.น้ำผลไม้ 70 ลัง
3.กระแฟกระป๋อง 5 โหล
4.กาแฟซอง 5 แพ็ค
วันที่ต้องใช้30 ม.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620400


#620400-1 - วัสดุงานบ้านงานครัว1.ขนมปังปี๊บ2.น้ำผลไม้3.กาแฟกระป๋อง4.กาแฟซอง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000119

จำนวนเงิน : 57,980

วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 120952

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62041011

จำนวนเงิน : 59,660

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : 1.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ 2.บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก.

จำนวนเงิน : 57,980

1.หจก.เจเอสพี แอนด์อาร์ 01PO6205/000005 จำนวน 28,850.- บาท
2.บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก.01PO6205/000006 จำนวน 29,400.- บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มี.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1.01RE6205/000038 2.01RE6205/000037

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2562

1.01RE6205/000038 หจก.เจเอสพี แอนด์อาร์
2.01RE6205/000037 บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก.
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1818

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,580

วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2562

1.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ มข 0201.1.2.2/1818
2.บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. มข 0201.1.2.2/1819