| เลขที่หนังสือ | มข 0101.1/25 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | 1.ขนมปังปิ๊บ 70 ปิ๊บ 2.น้ำผลไม้ 70 ลัง 3.กระแฟกระป๋อง 5 โหล 4.กาแฟซอง 5 แพ็ค |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620400 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000119 จำนวนเงิน : 57,980 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62041011 จำนวนเงิน : 59,660 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ 2.บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 57,980 |
1.หจก.เจเอสพี แอนด์อาร์ 01PO6205/000005 จำนวน 28,850.- บาท 2.บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก.01PO6205/000006 จำนวน 29,400.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1.01RE6205/000038 2.01RE6205/000037 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2562 |
1.01RE6205/000038 หจก.เจเอสพี แอนด์อาร์ 2.01RE6205/000037 บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1818 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2562 |
1.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ มข 0201.1.2.2/1818 2.บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. มข 0201.1.2.2/1819 |