| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/422 |
|---|---|
| วันที่ | 1 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | เมล็ดกาแฟสด 8 ลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641042 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000006 จำนวนเงิน : 26,173.06 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090087 จำนวนเงิน : 26,173.06 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มิ.ย. 2564 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำนวนเงิน : 26,173.06 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000123 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7592 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,173.06 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2564 |