| เลขที่หนังสือ | อว 660101.10/25 |
|---|---|
| วันที่ | 1 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.Notebook 1 เครื่อง 2.Mouse Keyboard 1 ชุด 3.Keyboard Case iPad 1 ชุด 4.ชุดกล้องไมโครโฟน 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641048 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000014 จำนวนเงิน : 55,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090137 จำนวนเงิน : 55,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2564 |
010000-125370 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.จีทีคอนซัลท จำนวนเงิน : 55,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000108 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11818 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 55,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000016 จำนวนเงิน : 19,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090328 จำนวนเงิน : 19,390.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2564 |
010000-125370 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ูผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 19,390 |
หจก.จีทีคอนซัลท 11900 บจก.ไอทีคอนเนอร์ 7490 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
หจก.จีทีคอนซัลท 11900 DS25640702001 บจก.ไอทีคอนเนอร์ 7490 IV6406/124 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000016 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2564 |
หจก.จีทีคอนซัลท 11900 DS25640702001 01RE6410/000016 บจก.ไอทีคอนเนอร์ 7490 IV6406/124 01RE6409/000212 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หจก.จีทีคอนซัลท 11900 .2.2/8246 บจก.ไอทีคอนเนอร์ 7490 .2.2/8245 |