เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/422
วันที่	25 พ.ค. 2564
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	31 พ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641057

#641057-1 - จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6409/000051 จำนวนเงิน : 500	วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090336 จำนวนเงิน : 500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า จำนวนเงิน : 500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6409/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มิ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7590 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500	วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2564

#641057-2 - จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6409/000035 จำนวนเงิน : 3,540	วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090335 จำนวนเงิน : 3,540.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.ศิลป์ จำนวนเงิน : 3,540
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6409/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7591 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,540.00	วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2564