| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/432 |
|---|---|
| วันที่ | 4 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ป้ายไวนิล 3 ชุด 2.สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 2 แผ่น |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มิ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641060 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000031 จำนวนเงิน : 3,321.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 มิ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090191 จำนวนเงิน : 3,321.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 มิ.ย. 2564 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา, บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่่น จำกัด จำนวนเงิน : 3,321.00 |
ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 3,000.00 บาท บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่่น จำกัด = 321.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2564 |
รายการป้ายไวนิลร้านส.สกรีนโฆษณา ใบส่่งมอบงานเล่มที่6 เลขที่19 รายการปริ้นสติ๊กเกอรฺติดฟิวเจอร์บอร์ด ใบส่งของเลขที่ 0406/2564 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000103 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2564 |
รายการป้ายไวนิล 3,000 บาท 01RE6409/000103 รายการปริ้นสติ๊กเกอร์ 321 บาท 01RE6409/000104 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 3,000.00 บาท .2.2/7492 บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่่น จำกัด = 321.00 บาท .2.2/7491 |