เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.13/191
วันที่	23 ม.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ค่ารถยก 8 คัน 2.ค่ากระบองไฟฟ้า 30 อัน 3.ค่าจักรยานยนต์สายตรวจ 103 คัน 4.ค่ารถยนต์สายตรวจ 23 คัน 5.ค่ารถกู้ภัย 2 คัน
วันที่ต้องใช้	27 ม.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620403

#620403-1 - จ้างเหมาบริการ 1.ค่ารถยก 8 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6204/000118 จำนวนเงิน : 82,100	วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050424 จำนวนเงิน : 5,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2562	010000-120952
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุริยา กันยาวิจิตร จำนวนเงิน : 5,600		1. นายสุริยา กันยาวิจิตร จำนวนเงิน 5,600.00 บาท 2. นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ จำนวนเงิน 2,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562	039-5/62010719
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6205/000098	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U62060753 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. นายสุริยา กันยาวิจิตร ที่ มข 0201.1.2.2/1603 2. นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ ที่ มข 0201.1.2.2/1602

#620403-2 - กระบองไฟฟ้า 30 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000120 จำนวนเงิน : 4,400	วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050425 จำนวนเงิน : 4,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนพล ซัพพลาย จำนวนเงิน : 4,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25	วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6205/0000092	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1528 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,400	วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2562	039-5/62010719

#620403-3 - น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000142 จำนวนเงิน : 74,500	วันที่ของรายงานฯ : 21 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060076 จำนวนเงิน : 74,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มี.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ1994 จำนวนเงิน : 74,500		รายการที่ 1-4 บจก.ปกฉัตร = 42,500.- บาท รายการที่ 5-6 หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ (1994) = 32,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15457,15454	วันที่ส่งมอบ : 27 ม.ค. 2562	ใบเสร็จรับเงิน บจก.ปกฉัตร เลขที่ 11/06,36 ใบเสร็จรับเงิน หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ (1994) เลขที่ 310/15457,15454
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000023	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มี.ค. 2562	บจก.ปกฉัตร 01RE6206/000024 หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ (1994) 01RE6206/000023
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	บจก.ปกฉัตร 039-5/62010719 ที่ มข 0201.1.2.2/2512 หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ (1994) 039-5/62010719 ที่ มข 0201.1.2.2/2513

#620403-4 - จ้างเหมารถกู้ภัย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข0201.1.2.2/913 จำนวนเงิน : 2,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01f62050424 จำนวนเงิน : 2,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ จำนวนเงิน : 2,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6205/000097	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ม.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 2/1602 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :