เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.4/4222
วันที่	8 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	ค่าวัสดุสำนักงาน 13 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ก.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641070

#641070-1 - ค่าวัสดุสำนักงาน 13 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000049 จำนวนเงิน : 13,535	วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090279 จำนวนเงิน : 13,595.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2564	010300-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นต์ แอนด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 13,595
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000014	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8172 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,595	วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.ค. 2564

#641070-2 - 01PR6409/000050

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000050 จำนวนเงิน : 10,990	วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090278 จำนวนเงิน : 10,990.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2564	010300-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นต์ แอนด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 10,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000015	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8170 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,990	วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.ค. 2564