เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.19/85
วันที่	14 ม.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าเช่าเครื่องแต่งกายการแสดง 2.ค่าเสื้อที่ระลึก
วันที่ต้องใช้	1 ก.พ. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620404

#620404-1 - จ้างเหมาเช่าเครื่องแต่งกาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000116 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121400 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050043 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายจิรพงศ์ ลีทองดี จำนวนเงิน : 15,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6205/000030	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1295 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562	039-5/62010688

#620404-2 - วื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000129 จำนวนเงิน : 14,040	วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050039 จำนวนเงิน : 14,040	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.พ. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรขอนแก่น(2005) จำนวนเงิน : 14,040
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 073	วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000031	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1292 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,040	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562	039-5/62010688