เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/438
วันที่	8 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 มิ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641080

#641080-1 - จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000098 จำนวนเงิน : 5,405	วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090642 จำนวนเงิน : 5,405.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2564	010000-125033
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 5,405
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 33	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000012	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8467 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,405	วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2564

#641080-2 - สายพ่วงแบต

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000101 จำนวนเงิน : 4,400	วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090680 จำนวนเงิน : 4,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2564	010000-125033
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัยการช่าง จำนวนเงิน : 3,210
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0038	วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000217	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/8466 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,210	วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2564