| เลขที่หนังสือ | อว 660201/179 |
|---|---|
| วันที่ | 4 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี จำนวน 18 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641095 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/7753 ลว 29 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน : 398,655.98 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มิ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090685 จำนวนเงิน : 398,665.95 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ภูมิโมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 398,656 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2564 |
สธ.66/2564 ลว. 20 กค.64 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000333 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11815 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 398,656 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |