| เลขที่หนังสือ | มข 0101.4/20 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาบริการจุดแจกน้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ 3 ระยะทาง |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620408 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000136 จำนวนเงิน : 85,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050242 จำนวนเงิน : 85,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสิทธินันท์ แก้วศรี จำนวนเงิน : 85,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 27 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000167 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2139 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2562 |