| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.6/1238 |
|---|---|
| วันที่ | 17 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641117 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6409/000086 จำนวนเงิน : 5,140 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กล่องพลาสติก ฟองน้ำหุ้มตาข่าย กระดาษเช็ดหน้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กล่องพลาสติก ฟองน้ำหุ้มตาข่าย กระดาษเช็ดหน้า |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090583 จำนวนเงิน : 5,140 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 5,140 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กล่องพลาสติก ฟองน้ำหุ้มตาข่าย กระดาษเช็ดหน้า |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กล่องพลาสติก ฟองน้ำหุ้มตาข่าย กระดาษเช็ดหน้า |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กล่องพลาสติก ฟองน้ำหุ้มตาข่าย กระดาษเช็ดหน้า |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กล่องพลาสติก ฟองน้ำหุ้มตาข่าย กระดาษเช็ดหน้า |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7915 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,140 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2564 |