| เลขที่หนังสือ | มข 0301.4.3/332 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง อาารเรียนและปฎิบัติการ 35 ปีโรงเรียนสาธิตมอดินแดง |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620409 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข.0201.1.2.2/2232 จำนวนเงิน : 55,195,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 052F62080050 จำนวนเงิน : 46,789,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 46,789,000.00 |
สธ.55/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ส.ค. 2562 |
งวด 1/12 วันที่ส่งมอบ 6 ส.ค.62 กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 052R62120003 (คณะฯ-ดำเนินการ) งวด 2/12 งวด 3/12 ส่งมอบงานวันที่ 4/11/62 งวด 4/12 ส่งมอบงานวันที่ 16/12/62 งวด 5/12 ส่งมอบงานวันที่ 6/2/63 งวด 6/12 ส่งมอบงานวันที่ 13/3/63 งวด 7/12 ส่งมอบงานวันที่ 10/4/63 งวด 8/12 ส่งมอบงานวันที่ 21/4/63 งวด 9/12 ส่งมอบงานวันที่ 8/5/63 งวด 10/12 ส่งมอบงานวันที่ 1/6/63 งวด 11/12 ส่งมอบงานวันที่ 25/6/63 งวด 12/12 ส่งมอบงานวันที่ 5/8/63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2562 |
งวด 1/12 วันที่ตรวจรับ 13 ส.ค.62 งวด 2/12 วันที่ตรวจรับ งวด 3/12 วันที่ตรวจรับ 14 พ.ย.62 งวด 4/12 วันที่ตรวจรับ 20 ธ.ค.62 งวด 5/12 วันที่ตรวจรับ 17 ก.พ.63 งวด 6/12 วันที่ตรวจรับ 25 มี.ค.63 งวด 7/12 วันที่ตรวจรับ 17 เม.ย.63 งวด 8/12 วันที่ตรวจรับ 21 เม.ย.63 งวด 9/12 วันที่ตรวจรับ 22 พ.ค.63 งวด 10/12 วันที่ตรวจรับ 10 มิ.ย.63 งวด 11/12 วันที่ตรวจรับ 2 ก.ค.63 งวด 12/12 วันที่ตรวจรับ 14 ส.ค.63 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2640 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 46,789,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ส.ค. 2563 |
งวด 1/12 อว 660201.1.5.2/2615 ลว. 15 ส.ค.62 (18534) ผ่านเรื่อง 16/8/62 งวด 2/12 อว 660201.1.5.2/3120 ลว. 17 ก.ย.62 (22012) ผ่านเรื่อง 17/8/62 งวด 3/12 อว 660201.1.5.2/3827 ลว. 14 พ.ย.62 (27062) ผ่านเรื่อง 15/8/62 งวด 4/12 อว 660201.1.5.2/4406 ลว. 24 ธ.ค.62 (30280) ผ่านเรื่อง 24/10/62 งวด 5/12 อว 660201.1.5.2/575 ลว. 19/2/63 เลขรับกองคลัง 4593 ผ่านเรื่อง 21/2/63 งวด 6/12 อว 660201.1.5.2/1008 ลว. 26/3/63 เลขรับกองคลัง 7469 ผ่านเรื่อง 31/3/63 งวด 7/12 อว 660201.1.5.2/1226 ลว. 20/3/63 เลขรับกองคลัง 8520 ผ่านเรื่อง 22/4/63 งวด 8/12 อว 660201.1.5.2/1366 ลว. 1/5/63 เลขรับกองคลัง 9172 ผ่านเรื่อง 5/5/63 งวด 9/12 อว 660201.1.5.2/1606 ลว. 25/5/63 เลขรับกองคลัง 10361 ผ่านเรื่อง 27/5/63 งวด 10/12 อว 660201.1.5.2/1842 ลว. 12/6/63 เลขรับกองคลัง 11565 ผ่านเรื่อง 15/6/63 งวด 11/12 อว 660201.1.5.2/2102 ลว. 3/7/63 เลขรับกองคลัง 13110 ผ่านเรื่อง 8/7/63 งวด 12/12 อว 660201.1.5.2/2640 ลว. 19/8/63 เลขรับกองคลัง 17008 ผ่านเรื่อง 25/8/63 |