เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/479
วันที่	16 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 มิ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641127

#641127-1 - วัสดุ ก่อสร้าง 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6411/000170 จำนวนเงิน : 1,355	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090777 จำนวนเงิน : 1,355.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 มิ.ย. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 1,355
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6412/000286	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12796 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,355	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2564

#641127-2 - วัสดุสำนักงาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6409/000129 จำนวนเงิน : 325	วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090776 จำนวนเงิน : 325.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 มิ.ย. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 325
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6410/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9305 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 325	วันที่เบิกจ่าย : 2 ส.ค. 2564